合水县人民政府

一、项目基本情况

1、根据合财预【2022】61号文件，年初预算批复我局2022年专项经费，其中：涉案物品鉴定费5万元；项目前期费500万元；发改局业务费30万元；县级储备粮利息费用补贴138万元；四项合计673万元，全年支付率为100%。

2、按照部门实际工作需求，及时拨付资金，严禁滞拨缓拨，确保相关政策落实到位。

二、项目绩效目标

该4笔专项经费，主要有日常办公经费、县级储备粮利息费用补贴及项目前期费用。

目标1：涉案物品鉴定费，确保部门正常业务工作运转。

目标2：项目前期费，提高项目前期工作质量，确保我县项目储备、落地实施。

目标3：业务费，确保机关业务工作有效开展，保障机制运行。

目标4：县级储备粮利息费用补贴，用于归还农发行贷款利息以及确保县金鑫粮油储备有限责任公司库区人员工资、日常办公、劳务等费用支出。

三、评价基本情况

四类资金评价依据和范围：

1、涉案物品鉴定费：具体用于业务办公所需，价格认定走访询价，差旅补助以及办公耗材等方面的支出。

2、项目前期费: 主要用于县直、各乡镇基础设施建设项目前期费用。

3、业务费：主要用于办公购置、宣传费、邮电费、差旅费、劳务费等工作经费。

4、县级储备粮利息费用补贴，按照季度拨付，每年138万元，每季度按时拨付34.5万元到县金鑫粮油储备有限责任公司账户。

（六）评价人员组成。

评价人员组成以局党组书记、局长为组长，局党组成员、财务分管副局长为副组长，局财务、各股室业务股长等组成。

（七）绩效评价工作过程。

1、绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的内容主要包括绩效目标及各项指标完成情况、预算执行情况和与其相关的投入决策、过程管理、产出效益、履职效能、制度建设等，不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度等绩效指标。

四、评价结论及分析

按照年初预算资金安排，各项经费按时拨付，确保单位正常工作运转，完成了日常工作任务，为解决办公、项目支出费用提供有力保障；一方面有效开展了全面业务工作，另一方面解决实际问题。从绩效评价来看，4项资金均完成了预期指标。

五、绩效评价指标分析

根据年初预算安排，及时衔接拨付相应资金。确保相关事项资金需求，有序开展全局日常工作任务等。

六、项目主要经验及做法

按照预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高补助经费配置效率和使用效益。

七、存在的问题及原因分析

1、进一步加大公用经费拨付力度。

2、由于办公耗材设备已使用多年，部分设备陈旧老化、功能丧失，更换采购量相对较大，造成办公耗材更新资金压力相继提升。

八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

九、需要说明的问题

无其他需要说明补充的问题。

2022年绩效目标申报表.xls

2022年绩效目标自评表.xls