合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》精神，经合水县2023年1月6日第十九届人大常委会第二次会议审议通过，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽查；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。

二、机构设置

我单位下属1个独立编制的参照公务员法管理事业单位（合水县项目工作办公室）和一个独立编制的事业单位（合水县粮食稽查大队），单位内设机构有能源股、交通和产业发展股、人秘股、国民经济综合投资股、军民融合发展股、重点项目建设管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备管理股等8个股室。

三、部门预算安排情况

2023年一般公共预算财政拨款收入1125.05万元，比2022年预算1111.95万元上浮13.1万元，上浮1.2%，上浮的主要原因是：项目经费增加。

（一）基本支出

2023年合水县发展和改革局一般公共预算财政拨款基本支出380.17万元，比2022年预算增加127.65万元，上浮50.55%，上浮的主要原因是：调入人员，增加人员经费及工资福利、社会保险费支出。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目支出703万元，一般公共预算财政拨款703万元，比2022年预算减少152万元（投资评审项目购买社会服务费）。

2.项目分类分级情况

主要是项目前期费用500万元，业务费30万元，涉案物品鉴定费5万元，优化营商环境工作经费5万元，提前下达储备粮库维修改造等专项资金25万元，粮食储备补贴138万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1100.54万元，比2022年预算增加43.11万元，上浮4%，上浮的主要原因是：调入人员，增加相关支出。

2.社会保障和就业支出62.34万元，比2022年预算上浮27.09万元，上浮76.85%，上浮的主要原因是：人员工资增加，社会保障支出增加。

（四）政府性基金预算支出

2023年甘肃省财政厅无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费2.8万元,预计接待45批次315人次,与2022年预算相比，下降2.7%。

3.公务用车购置及运行维护费4.99万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.99万元），与2022年预算基本持平（下降100元）。

4、培训费0.2万元，与2022年预算持平；会议费0.2万元，比2022年减少0.09万元。

5. 机关运行经费15.37万元，比2022年预算14.84万元相比，增加0.53万元，上浮3.57%。主要原因是人员调入。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为43.81万元,其中：土地、房屋、建筑物7.8万元；通用设备32.32万元；家具、用具、装具3.69万元。

2. 政府采购情况

2023年我单位政府采购通用设备预算5万元，有采购预算。

3. 部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县发展和改革局预算公开表.xls

2023年部门预算绩效目标表.xlsx