2024年度店子乡人民政府决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度店子乡人民政府决算公开

来源：发布时间：2025-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

2024年度

合水县店子乡人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

店子乡为三类乡镇，设下列4个内设机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。负责乡党委、人大、政府、人民武装、组织人事和机构编制日常工作；负责机关文电、机要、统计、审计、保密、工青妇、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

（二）党建工作办公室。负责乡机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线等工作；组织协调辖区内群团组织、社会组织开展工作；负责机关党员干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责乡镇经济发展规划（计划）的拟订、实施工作；负责发展改革、农业农村、教育科技、工业信息化和商务、住房和城乡建设、交通运输、文体广电和旅游、石油化工、煤炭开发等工作；负责就业和社会保障、医疗卫生保障、健康服务、公共卫生防疫、疾病防控、生育保健、慈善、民政优抚、社会救助和光彩事业等工作；负责行政审批、公共服务事项、财政金融、惠农专项资金监管等工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设管理等工作；负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划建设、管理工作；负责落实河长制、水务等有关工作；负责村容村貌、环境卫生整治、全域无垃圾、污水处理等工作；负责公共基础设施建设与维护工作。

（四）平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。承担辖区治安防控体系建设、平安创建工作，承担网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；承担普法宣传、依法治理等工作；承担维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内安全生产、法制教育、治安保卫、政策宣传等工作；处理人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调解、治安联防，维护村（居）民的合法权益；负责社区矫正及刑满释放人员安置帮教工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；做好政法综治、群防群治等工作，组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置、承担社会治安、维护稳定、应急管理工作；协助做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作。

店子乡设下列3个事业单位。

（一）农业农村综合服务中心。机构规格为副科级，设主任1名（副科级）。承担农业农村相关法律、法规、政策宣传；参与农村集体资产与财务管理工作；承担农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫病疫情监测与防治，重大动物疫病疫情防控及畜牧兽医技术指导培训与宣传，农产品质量检测服务；承担水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；承担林草资源的建设、保护和利用，推广林（草）业科学技术，加强林区生态建设，做好森林及草原防火；承担乡村振兴及美丽乡村建设等工作；承担辖区内农村公路及路政管理服务工作，参与农村公路建设；配合做好辖区内道路运输交通安全管理等工作。

（二）党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）。机构规格为副科级，设主任1名（副科级）。承担乡镇社会救助、公共卫生、文体广旅、环境整治、无害化厕所普及等公共服务工作；承担乡镇居民最低生活保障对象的调查、申报工作；承担群众文化生活服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发，落实相关政策措施；承担文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；承担辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；承担退役军人就业创业扶持、教育培训、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、乡镇“一站式服务”“一门式办理”创建服务和“四办”改革工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、教育、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；承担办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障、服务及消防设施的管护等职责。

（三）综合执法队。机构规格为正科级，设队长1名（正科级），副队长2名（副科级）。承担辖区范围内综合执法工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护，交通、校园、消防、生产四项安全，石油化工、煤炭开发、农业农村、林业草原、水污染治理、意识形态网络与文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；承担执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

店子乡人民政府人员编制50名，其中：行政编制18名，机关工勤2名，事业编制30名（其中农业农村综合服务中心编制7名，党群服务中心7名，综合行政执法队16名）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	884.18	一、一般公共服务支出	31	275.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.52
	9		九、卫生健康支出	39	33.23
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	428.93
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	62.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	884.18	本年支出合计	57	884.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	884.18	总计	60	884.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		884.18	884.18
201	一般公共服务支出	275.77	275.77
20101	人大事务	5.00	5.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00
20104	发展与改革事务	1.66	1.66
2010499	其他发展与改革事务支出	1.66	1.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.51	259.51
2013101	行政运行	259.51	259.51
20132	组织事务	4.50	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50
20133	宣传事务	0.10	0.10
2013399	其他宣传事务支出	0.10	0.10
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	1.84	1.84
20601	科学技术管理事务	1.84	1.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.84	1.84
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10
20701	文化和旅游	5.10	5.10
2070109	群众文化	4.50	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64
20808	抚恤	3.27	3.27
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27
20899	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62
2089999	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62
210	卫生健康支出	33.23	33.23
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23
213	农林水支出	428.93	428.93
21301	农业农村	386.25	386.25
2130101	行政运行	376.24	376.24
2130199	其他农业农村支出	10.01	10.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.55	2.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.55	2.55
21307	农村综合改革	40.13	40.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.13	40.13
221	住房保障支出	62.78	62.78
22102	住房改革支出	62.78	62.78
2210201	住房公积金	62.78	62.78
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		884.18	713.08	171.10
201	一般公共服务支出	275.77	188.30	87.47
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	1.66		1.66
2010499	其他发展与改革事务支出	1.66		1.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.51	188.30	71.21
2013101	行政运行	259.51	188.30	71.21
20132	组织事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
20133	宣传事务	0.10		0.10
2013399	其他宣传事务支出	0.10		0.10
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1.84		1.84
20601	科学技术管理事务	1.84		1.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.84		1.84
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
20701	文化和旅游	5.10		5.10
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64
20808	抚恤	3.27	3.27
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27
20899	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62
2089999	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62
210	卫生健康支出	33.23	33.23
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23
213	农林水支出	428.93	352.24	76.69
21301	农业农村	386.25	352.24	34.01
2130101	行政运行	376.24	352.24	24.00
2130199	其他农业农村支出	10.01		10.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.55		2.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.55		2.55
21307	农村综合改革	40.13		40.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.13		40.13
221	住房保障支出	62.78	62.78
22102	住房改革支出	62.78	62.78
2210201	住房公积金	62.78	62.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	884.18	一、一般公共服务支出	33	275.77	275.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.84	1.84
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.10	5.10
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.52	76.52
	9		九、卫生健康支出	41	33.23	33.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	428.93	428.93
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	62.78	62.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	884.18	本年支出合计	59	884.18	884.18
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	884.18	总计	64	884.18	884.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		884.18	713.08	171.10
201	一般公共服务支出	275.77	188.30	87.47
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	1.66		1.66
2010499	其他发展与改革事务支出	1.66		1.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.51	188.30	71.21
2013101	行政运行	259.51	188.30	71.21
20132	组织事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
20133	宣传事务	0.10		0.10
2013399	其他宣传事务支出	0.10		0.10
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1.84		1.84
20601	科学技术管理事务	1.84		1.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.84		1.84
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
20701	文化和旅游	5.10		5.10
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64
20808	抚恤	3.27	3.27
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27
20899	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62
2089999	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62
210	卫生健康支出	33.23	33.23
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23
213	农林水支出	428.93	352.24	76.69
21301	农业农村	386.25	352.24	34.01
2130101	行政运行	376.24	352.24	24.00
2130199	其他农业农村支出	10.01		10.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.55		2.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.55		2.55
21307	农村综合改革	40.13		40.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.13		40.13
221	住房保障支出	62.78	62.78
22102	住房改革支出	62.78	62.78
2210201	住房公积金	62.78	62.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.29	302	商品和服务支出	99.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.72	30201	办公费	70.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.22	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	30208	取暖费	11.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		613.50	公用经费合计					99.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：合水县店子乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	1.08	0.00	1.08	1.62	2.68		1.08		1.08	1.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为884.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.69万元，增长6.08%，主要原因是2024年业务量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计884.18万元,其中：财政拨款收入884.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计884.18万元,其中：基本支出713.08万元,占80.65%；项目支出171.10万元,占19.35%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为884.18万元。与上年相比,各增加50.69万元，增长6.08%。主要原因是2024年业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出884.18万元,较上年决算数增加50.69万元，增长6.08%。主要原因是2023年部分资金结转到2024年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出884.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275.77万元,占31.19%；科学技术支出1.84万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出5.10万元，占0.58%；社会保障和就业支出76.52万元,占8.65%；卫生健康支出33.23万元,占3.76%；农林水支出428.93万元,占48.51%；住房保障支出62.78万元,占7.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.18万元,支出决算为884.18万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为275.77万元,支出决算为275.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰。

2．科学技术支出年初预算数为1.84万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰。

4．社会保障和就业支出年初预算数为76.52万元,支出决算为76.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰。

5．卫生健康支出年初预算数为33.23万元,支出决算为33.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰。6．农林水支出年初预算数为428.93万元,支出决算为428.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰。

7．住房保障支出年初预算数为62.78万元,支出决算为62.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出713.08万元。其中：

人员经费613.50万元,较上年决算数增加17.87万元，增长3.00%,主要原因是支出往年下欠工资福利。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费99.58万元,较上年决算数增加61.66万元，增长162.63%,主要原因是上年经费结转到今年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.70万元,支出决算为2.68万元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付,较上年决算数增加1.89万元，增长239.46%,主要原因是上年三公经费在今年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰，较上年决算数增加0.29万元，增长36.80%,主要原因是上年资金在今年支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格遵循计划，无突发因素干扰,较上年决算数增加0.29万元，增长36.80%,主要原因是上年资金在今年支付。

3.公务接待费全年预算数为1.62万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付,较上年决算数增加1.60万元，增长100%,主要原因是上年资金在今年支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待150批次800人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出99.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、印刷费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加61.66万元，增长162.63%,主要原因是2023年部分运行经费结转到2024年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计77.36万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出77.36万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额77.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于环境治理、垃圾清运等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年，本部门预算支出项目27个，当年财政拨款171.09万元，全年支出171.09万元，执行率100%。通过自评，有20个项目结果为“优秀”，6个项目结果为“良好”，1个项目结果为“合格”，整体评价得分93.16分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映8项目绩效自评结果。详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位无重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度合水县店子乡人民政府决算公开表.xlsx