合水县人民政府

根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将本年度收支预算和有关事宜公开如下：      

一、单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

 二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现公示我单位收入预算668.29万元。

 三、公共财政支出预算

 我单位全年支出预算668.29万元，其中：

 1、基本支出633.85万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费462.9518万元；

（2）社会保障支出：全年核定养老保险62.935872万元，失业保险1.949493万元，工伤保险0.786698万元；医疗保险31.943745万元。

（3）公用经费：全年核定64.4万元（包含工会会费）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费6.93744万元、遗属供养1.944万元、丧葬抚恤费0万元。

2、专项经费34.44万元，其中：

（1）村办公经费24万元（每个村6万元，含每村0. 5万元的村级应急室工作经费）；

（2）税收征管工作经费7.3万元；

（3）乡镇易地扶贫搬迁贷款回收工作经费1.3万元。

（4）生猪捕杀补助1.84万元。

四、三公经费预算

 公务接待费1.6万元，预计接待150批次800人次，较上年减少1.23%。公务用车购置及运行维护费1.08万元，我乡将继续压缩公务用车运行维护费，努力降低行政运行成本。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为7625286.96元。

 2.政府采购情况

我单位政府采购根据当年工作重点，按照需求有计划的安排采购。

 3.部门绩效评价进展情况

 2024年，我单位加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度并签订股室业务责任书，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表。

 六、名词解释

 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2024年店子乡人民政府预算公开表.xlsx

             2024年店子乡人民政府绩效目标申报表.xlsx