合水县人民政府

合水县段家集乡人民政府2021年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：      

一、单位职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、公共财政收入预算

    统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达我单位（部门）收入预算623.996万元。

三、公共财政支出预算

我单位全年支出预算623.996万元，其中：

1、基本支出564.996万元

（1）人员经费：以2020年12月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费360.71万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的12%核定为38.82万元。

（2）社会保障支出：按年初单位与县社保中心核定数字缴纳养老保险（包括公益性岗位）、工伤保险、失业保险等81.066万元。

（3）公用经费：全年核定72.8万元（包括工会会费）

（4）目标管理考核奖11.6万元

2、专项经费59万元，其中：

（1）村办公经费36万元（每个村6万元，含每村0.5万元的村级应急室工资经费）

（2）2020年税收分成奖励23万元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费4.488万元，其中：公务用车运行维护费2.239万元

，较上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务用车运行维护费，努力降低行政运行成本；公务接待费2.249万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指中央财政转移支付资金及省级财政当年预算安排资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.上年结转: 是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.一般公共服务支出:指除人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展 与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、直接技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出之外的一般公共服务支出。

6.社会保障和就业支出：指反映财政安排的用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指反映财政安排的用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.住房保障支出：指集中反映财政安排的用于住房方面的支出。

合水县段家集乡人民政府2021年预算公开说明

段家集乡人民政府2021年整体支出绩效目标申报表