合水县人民政府

2023年度

合水县段家集乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

设置直属事业单位5个：农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。内设职能部门4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。共计行政编制20个，机关工勤编制2个，事业编制32个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

二、收入决算表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

三、支出决算表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件2023年段家集乡人民政府决算公开）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1172.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加173.63万元,增长17.39%,主要原因是业务活动量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1172.14万元,其中：财政拨款收入1172.14万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1172.14万元,其中：基本支出692.69万元,占59.10%；项目支出479.45万元,占40.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1172.14万元。与上年相比,各增加193.63万元,增长19.79%。主要原因是业务活动量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1172.14万元,较上年决算数增加193.63万元,增长19.79%。主要原因是业务活动量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1172.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出703.64万元,占60.03%；文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.73%；社会保障和就业支出1.64万元,占0.14%；城乡社区支出8.90万元,占0.76%；农林水支出405.37万元,占34.58%；交通运输支出0.30万元,占0.03%；资源勘探工业信息等支出2.58万元，占0.22%；商业服务业等支出10.00万元,占0.85%；住房保障支出20.55万元,占1.75%；灾害防治及应急管理支出10.66万元,占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.14万元,支出决算为1172.14万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为703.64万元,支出决算为703.64万元,完成年初预算的100.0%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.50万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的100.0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的100.0%。

4．城乡社区支出年初预算数为8.90万元,支出决算为8.90万元,完成年初预算的100.0%。

5．农林水支出年初预算数为405.37万元,支出决算为405.37万元,完成年初预算的100.0%.

6．交通运输支出年初预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.0%.

7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的100.0%。

8．商业服务业等支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%。

9．住房保障支出年初预算数为20.55万元,支出决算为20.55万元,完成年初预算的100.0%。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.66万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出692.69万元。其中：

人员经费642.02万元,较上年决算数增加64.51万元,增长11.17%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费50.67万元,较上年决算数减少40.66万元,下降44.52%,主要原因是部分资金未支出。公用经费用途主要包括办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.49万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出，较上年决算数减少2.41万元,下降57.37%,主要原因是部分资金未支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.24万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出,较上年决算数减少0.31万元,下降14.75%,主要原因是部分资金未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.24万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出,较上年决算数减少0.31万元,下降14.75%,主要原因是部分资金未支出。

3.公务接待费全年预算数为2.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是资金未支出,较上年决算数减少2.1万元,下降100.0%,主要原因是资金未支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少40.66万元,下降44.52%,主要原因是部分资金未支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数增加0.8万元,增长%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计121.69万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出121.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额121.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额121.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车16辆,其他用车主要是用于环境整治。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中共涉及资金479.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2021年综合目标考核奖、2023年农村综合改革项目等6个项目绩效自评结果。

1. “2021年综合目标考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。

2. “2023年农村综合改革项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

3.“2021年税收分成奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数7.03万元,执行数为7.03万元,完成预算的100%。

4.“段家集乡办公楼基础塌陷维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

5.“段家集乡生猪捕杀”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.18万元,执行数为2.18万元,完成预算的100%。

6.“段家集乡王庄绿化带建设用地耕地开垦”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.27万元,执行数为9.27万元,完成预算的100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

2023年段家集乡人民政府决算公开.xlsx

段家集乡人民政府整体支出绩效自评报告.pdf

段家集乡生猪捕杀补偿.pdf

段家集乡办公楼塌陷改造项目.pdf

段家集乡2021年目标管理考核奖.pdf

段家集乡2021年税收分成奖励.pdf

段家集乡2023年农村综合改革项目.pdf

段家集乡王庄绿化带建设用地耕地开垦.pdf