合水县人民政府

  一、基本情况

（一）单位主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

段家集乡人民政府隶属行政事业单位，设立独立编制机构2个，政府内设农业农村服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。段家集乡2021年编制人数50人。其中行政编制17人，机关工勤4人，事业编29人（其中农业农村服务中心5人，公共事务服务中心6人，政务（便民）服务中心4人，社会治安综合治理中心3人，综合行政执法队9人，专职村支书1人）。在职实有人数50人，其中行政实有人数17人，机关工勤4人，事业实有人数29人；退休11人，遗嘱供养5人。人数增减原因是正常调动。

 二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度段家集乡人民政府决算收入1884.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1615.61万元，政府性基金预算拨款收入269.09万元；2020年度段家集乡人民政府决算收入1908.08万元，相比2020年决算收入减少了23.38万元，减少1.24%。

2020年度段家集乡决算支出1908.08万元，2021年度决算支出1884.7万元，其中：一般公共服务支出953.99万元，文化旅游体育与传媒支出4.5万元，社会保障和就业支出76.05万元，卫生健康支出53.37万元，城乡社区支出283.99万元，农林水支出512.8万元，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度段家集乡财政拨款收入1884.7万元，较上年决算收入减少23.38万元，较少原因为项目支出减少。

2021年财政拨款支出主要用于以下几方面：一般公共服务支出953.99万元，文化旅游体育与传媒支出4.5万元，社会保障和就业支出76.05万元，卫生健康支出53.37万元，城乡社区支出283.99万元，农林水支出512.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021 年度段家集乡一般公共财政拨款基本支出 695.72万元。其中：人员经费 601.59万元， 较上年减少 26.36万元，主要原因是人员减少。公用经费 94.13万元，较上年增加 2.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费决算支出总额4.27万元，2021年决算数比2020年减少了0.218万元，减少5.1%。“三公”经费减少主要在于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

2、“三公”经费分项支出情况

2021 年度段家集乡因公出国（境）费用 0 万元，上年支出数 0 万元，主要是单位无因公出国（境）公务活动；2021 年度公车运行维护费2.12万元，较年初预算数减少0.12万元，主要原因在于单位严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定； 2021 年度公务接待费2.15万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因在于当年接待业务量少。

3、“三公”经费实物量情况

段家集乡2021 年无因公出国（境）公务活动；没有购置车辆， 现有公车1辆，垃圾车等7辆；国内公务接待 165 批次 950人次； 2021 年本单位人均接待费 22.63元，车均维护费2.12万元。

（五）其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费共支出94.12万元，较上年增加2.98万元，增加3.26%，本年度机关运行费用有所增加，增加原因为临时人员有所增加。

2、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出150万元，其中:政府采购工程支出150万元。

3、国有资产占用情况

       2021年度无国有资产占用情况。

三、政府性基金使用情况

本年度政府性基金预算收入269.09万元。

四、预算绩效情况

本单位2021年无绩效管理工作。

五、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

段家集乡人民政府2021年财政决算公示