合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机构设置和主要职责

   1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、组织人事和机构编制日常工作；负责机关文电、机要、统计、审计、保密、工青妇、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责普法依法治理、社区矫正及刑满释放人员安置帮教工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

2、党建工作办公室。负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。负责镇经济发展规划（计划）的拟订、实施工作；负责发展改革、教育科技、工业信息化和商务、住房和城镇建设、交通运输、文体广电和旅游、石油化工、煤炭开发等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、疾病防控、计划生育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解工作；负责扶贫开发、脱贫攻坚、乡村振兴、美丽镇村建设管理等工作。

4、社会治理和应急管理办公室。负责治安防控体系建设、平安创建工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、治安保卫等工作；处理人民群众的来信来访，维护村（居）民的合法权益；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区内单位综合治理责任制和考核工作；负责灾害预防和防灾减灾知识宣传；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

5、生态环境办公室。负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划建设、管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治、全域无垃圾、水务、河长制、污水处理工作；负责基础设施建设与维护工作。

（二）事业单位

1、农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。承担农业农村相关法律、法规、政策宣传；参与农村集体资产与财务管理工作；承担农业技术推广应用与指导，动植物病虫害（疫病）、疫情的监测与防治，农产品质量检测服务；承担水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；承担保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、做好森林防火；承担脱贫攻坚有关政策法规宣传，巩固脱贫攻坚成果，协助行业部门做好扶贫政策落实；承担辖区内农村公路及路政管理服务工作，参与农村公路建设；配合做好辖区内道路运输交通安全管理等工作。
    2、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。承担镇社会救助、公共卫生、文体广旅、环境整治、无害化厕所普及等公共服务工作；承担乡镇居民最低生活保障对象的调查、申报工作；承担群众文化生活服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发，研究相关政策、落实发展措施等工作；承担文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；承担辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；承担退役军人就业创业扶持、教育培训、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作。
    3、政务（便民）服务中心。承担镇“一站式服务”“一门式办理”创建服务和“四办”改革工作；承担镇村各类惠农资金核算核拨工作；承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；承担办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作。

4、社会治安综合治理中心。承担社会治安、维护稳定、应急管理工作；承担网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、人民调解、治安联防、协调政法综治、群群防群治、安全文明创建等工作。承担安全生产有关法律、法规、政策宣传工作；协助做好安全生产综合监管和打非治违、热击、反邪教等工作。

5、综合行政执法队。承担依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护、交通运输、安全生产、石油化工、煤炭开发、农业农村、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；承担执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

（三）人员编制和领导职数。

板桥镇人民政府2022年共有编制69名（其中：行政编制25名，事业编制41名），实有人数61人（其中：行政人数19人，事业人数42人）,退休人员合计16人。

第二部分2022年度部门决算表

详见附件：

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1535.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少1223.17万元,下降44.34%,主要原因是本年度行政事业类项目减少，按照“以收定支，收支平衡”的原则，支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1535.44万元,其中：财政拨款收入1492.74万元,占97.22%；其他收入42.70万元,占2.78%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1535.44万元,其中：基本支出1024.32万元,占66.71%；项目支出511.13万元,占33.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1492.74万元。与上年相比,各减少1265.88万元,下降45.89%。主要原因一是本年度行政事业类项目减少。二是上级部门压缩预算资金，按照“以收定支，收支平衡”的原则，支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1492.74万元,较上年决算数减少879.19万元,下降37.07%。主要原因是上年结转的项目在本年完工结算。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为618.50万元,支出决算为721.15万元,完成年初预算的116.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、办公经费增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是武装三项经费的追加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.30万元,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站等项目资金的追加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为143.67万元,决算数大于预算数的主要原因是社保及就业资金的追加。

5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.16万元,决算数大于预算数的主要原因是各级部门疫情防控等资金的追加。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治资金的追加。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是申请追加项目。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为552.46万元,决算数大于预算数的主要原因是申请追加项目。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.00万元,决算数大于预算数的主要原因是申请追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.32万元。其中：

人员经费935.62万元,较上年决算数增加114.66万元,增长13.97%,主要原因是人员经费调整增加。人员经费用途主要包括基本工资259.7万元、津贴补贴95.62万元、绩效工资116.86万元、社会保障缴费107.34万元、抚恤金68.93万元、生活补助287.18万元。

公用经费88.69万元,较上年决算数减少0.81万元,下降0.9%,主要原因是压缩开支、节省支出。公用经费用途主要包括办公费22.43万元、印刷费2.65万元、水费3.27万元、电费24.38万元、邮电费2.39万元、差旅费7.86万元、维修费6.5万元、租赁费4.8万元、会议费0.84万元、培训费1.05万元、公务接待费0.78万元、工会会费6.3万元、公务用车维护费4.96万元、办公设备购置费0.5万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.43万元、印刷费2.65万元、水费3.27万元、电费24.38万元、邮电费2.39万元、差旅费7.86万元、维修费6.5万元、租赁费4.8万元、会议费0.84万元、培训费1.05万元、公务接待费0.78万元、工会会费6.3万元、公务用车维护费4.96万元、办公设备购置费0.5万元。机关运行经费较上年决算数减少0.81万元,下降0.91%,主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制机关各项费用支出。

本年度会议费支出0.84万元,较上年决算数减少0.15万元,下降15.31%,主要原因是精简规模、降低成本。本年度培训费支出1.05万元,较上年决算数减少0.11万元,下降9.48%,主要原因是精简规模、降低成本。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计172.67万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出172.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车21辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.74万元,支出决算为5.74万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.54%,主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.96万元,支出决算为4.96万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.96万元,支出决算为4.96万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是严格控制公车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.39%,主要原因是认真贯彻八项规定，厉行节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待78批次216人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出及项目支出开展了绩效自评，其中,一级项目6个，共涉及资金729.5028万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度一事一议等6个预算项目开展绩效自评,共涉及资金729.5028万元。从评价情况来看,严格按照项目绩效评价标准，按时间节点完成所有绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年一事一议项目绩效自评结果。2022年一事一议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为729.5028万元,执行数为729.5028万元,完成预算的100%。

主要产出和效果：一是资金投入方面，加快预算支出进度，切实提高财政资金使用效益，节约政府投资，同时按照工程实施进度及时拨付资金。二是产生效益方面，深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局，为板桥镇各项社会事业发展迈出了坚实步伐；根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。主要产出和效果包括：村级办公经费年度资金总额72万元，总体目标：确保基层组织各项工作正常开展，推动全镇群众工作；基本支出546.5028万元，总体目标：确保机关正常运行，保障职工工资；2022年一事一议111万元，总体目标：建设美丽乡村，完善农村基础设施，保障群众生产生活，提高群众幸福感。三是群众满意度方面，牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应群众期盼，增进民生福祉，致力以“产业高度”带动“民生温度”，人民生活水平明显提升。

发现的问题及原因，评价指标设置得不够全面严谨，指标体系的细化程度不够。下一步改进措施：一是加快财政资金支付进度，通过一系列监督手段督促财政资金的支付进度；二是加强绩效管理意识，夯实主体责任意识。

(三)部门绩效评价结果

我单位对本年度部门整体支出项目开展了绩效自评，从总体来看，我单位整体支出绩效评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县板桥镇人民政府2022年决算公开表.xlsx